继续教育学院
图1-1 智能餐桌控制系统示意方框图
图1-2 三维效果示意图
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第一年企业预计销售与成本计划（元） |
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项目 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
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营业收入 |
90000 |
1350000 |
204000 |
306000 |
|
减：营业成本 |
12600 |
13000 |
13400 |
13800 |
|
营业税金及附加 |
2700 |
4050 |
6120 |
9180 |
|
生产成本 |
27293 |
40939 |
61409 |
92450 |
|
其他费用 |
33700 |
34780 |
36542 |
39338 |
|
利润总额 |
13502 |
42028 |
86223 |
150773 |
|
企业所得税 |
1350.2 |
4202.8 |
8622.3 |
15077.3 |
|
净利润 |
12151.8 |
37825.2 |
77600.7 |
135695.7 |
图1-3：第一年企业预计销售与成本计划（元）
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持股方 |
团队控股 |
10%待分配股份 |
预留股份（待融资） |
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团队、技术、激励占股 |
团队出资占股 |
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金额 |
—— |
15万元 |
视具体情况 |
|
|
比例 |
75% |
5% |
10.00% |
|
|
80% |
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图1-4：股权分配结构表
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资金主要用途 |
预计项目发展阶段 |
占利润比 |
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研发投入 |
建设期+初期运营 |
30% |
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人员管理 |
建设期+初期运营 |
20% |
|
产品制造费用 |
建设期+初期运营 |
20% |
|
其他 |
建设期+初期运营 |
15% |
|
风险预备金额 |
建设期+初期运营 |
15% |
图1-5：企业利润资金使用规划
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